Prognosen för helåret 2025 pekar mot ett överskott på 90 mkr

Helårsprognosen indikerar ett överskott på 90 mkr jämfört med det budgeterade resultatet på 16 mkr. Tidigare års stora pensionskostnader har sjunkit drastiskt, statsbidragen är något högre än budgeterat och nämnderna visar totalt ett överskott. Men befolkningsförändringen och den demografiska utvecklingen har en stor påverkan på kommunens verksamheter.

Resultat t.o.m. augusti

Kommunens resultat till och med augusti visade ett överskott på 224 mkr och kan jämföras med ett budgeterat resultat på 88 mkr för perioden. Budgetavvikelsen uppgick till 136 mkr. Följande förklarar skillnaden mellan budget och utfall: Nämndernas gemensamma resultat skilde sig från budgeten med 94 mkr, skatteintäkter och generella statsbidrag var 9 mkr högre än budget, finansnettot var 10 mkr högre än budgeterat och övrigt kommunövergripande gav ett resultat på 23 mkr högre än budgeterat.

Alla nämnder hade en positiv budgetavvikelse för perioden. Största avvikelsen hade Kommunstyrelsen som redovisade en positiv budgetavvikelse på 41 mkr.

Resultatet för kommunkoncernen (dvs inklusive bolag, stiftelser och kommunalförbund) uppgick till 356 mkr. Förutom kommunens resultat på 224 mkr uppgick resultatet för UUAB-koncernen till 46 mkr, HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevalla 59 mkr, Uddevallahem 31 mkr och övriga koncernföretag 1 mkr. I resultatet ingår även en koncernjustering med -5 mkr.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgick till 198 mkr och kommunkoncernens till 745 mkr. Merparten av koncernföretagens investeringar gjordes inom Uddevalla Energi AB (koncernen), Uddevalla Vatten AB, Uddevalla Omnibus AB (koncernen) och stiftelsen Uddevallahem (koncernen).

Invånarantal

Invånarantalet har hittills under året minskat med 60 personer och uppgår i slutet av augusti till 56 940 invånare.

Helårsprognos

Helårsprognosen för kommunen är ett överskott på 90 mkr. Det kan jämföras med ett budgeterat resultat på 16 mkr. Resultatprognosen innehåller jämförelsestörande poster på 30 mkr så budgetavvikelse exklusive jämförelsestörande poster är 44 mkr. Totalt uppvisar nämnderna ett prognosticerat överskott på 1 mkr. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att tidigarelägga insatser upp till 45 mkr. Beslutet avser 40 mkr inom samhällsbyggnadsnämnden och 5 mkr avseende kommunstyrelsen, de berörda nämnderna behöver inte ta fram åtgärdsförslag för att få budget i balans kopplat till dessa insatser.

Årsprognosen för kommunkoncernen är 205 mkr.

Kommunens investeringar för helåret beräknas till 499 mkr och kommunkoncernens till 1 478 mkr.