Delårsrapport augusti 2024 för Uddevalla kommun

Prognosen för helåret 2024 pekar mot ett överskott på 35 mkr

Året har hittills präglats av en viss stabilisering, men ekon­omin har även fortsättningsvis en viss osäkerhet och fortsatta utmaningar. Under årets början så har inflationen sjunkit och är på väg nedåt och räntesänkningar har påbörjats. Detta skapar förutsättningar för en återhämtning av ekonomin. Samtidigt finns det flera faktorer som verkar i andra riktningen, som en svag krona och minskande privatkonsumtion och bostadsbyggande. Befolkningsutvecklingen förändras allt snabbare och kommer att vara utmanande framåt för kommunen. Omfördelning av resurser kommer troligtvis att krävas. Invånarantalet i kommunen är i stort sett oförändrat, men som i hela landet sker en minskning av barn och unga samtidigt som andelen äldre ökar, vilket innebär att en översyn av investeringsbehovet kan bli aktuell. Kommunens stora investeringsobjekt är avslutade i och med att Rimnersbadet har invigts och därmed skapat ett fint evenemangsområde. Det har dock medfört att kommunens externa låneskuld har ökat under perioden.

Helårsprognosen indikerar ett överskott på 35 mkr jämfört med det budgeterade resultatet på 7 mkr.

Resultat t.o.m. augusti

Kommunens resultat till och med augusti visade ett överskott på 132 mkr och kan jämföras med ett budgeterat resultat på 35 mkr för perioden. Budgetavvikelsen uppgick till 97 mkr. Följande förklarar skillnaden mellan budget och utfall: Nämndernas gemensamma resultat skilde sig från budgeten med 73 mkr, skatteintäkter och generella statsbidrag var 69 mkr högre än budget, finansnettot var 13 mkr bättre än budgeterat och övrigt kommunövergripande var -58 mkr lägre än budgeterat.

Nästan alla nämnder hade en positiv budgetavvikelse för perioden. Största avvikelsen hade barn och utbildningsnämnden som hade en positiv budgetavvikelse med 42 mkr.

Resultatet för kommunkoncernen (dvs inklusive bolag, stiftelser och kommunalförbund) uppgick till 150 mkr. Förutom kommunens resultat på 132 mkr uppgick resultatet för UUAB-koncernen till 26 mkr, Uddevallahem 35 mkr och övriga bolag med -3 mkr. I resultatet ingår även en koncernjustering med -40 mkr.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgick till 223 mkr och kommunkoncernens till 655 mkr. Merparten av koncernföretagens investeringar gjordes inom Uddevalla Energi AB, Uddevalla Vatten AB och stiftelsen Uddevallahem.

Invånarantal

Invånarantalet har hittills under året ökat med 46 personer och uppgår i slutet av augusti till 57 091 invånare.

Helårsprognos

Helårsprognosen för kommunen är ett överskott på 35 mkr. Det kan jämföras med ett budgeterat resultat på 7 mkr. Resultatprognosen innehåller jämförelsestörande poster på 64 mkr så budgetavvikelse exklusive jämförelsestörande poster är -36 mkr. Totalt uppvisar nämnderna ett prognosticerat överskott på 23 mkr. I nämndernas prognosticerade resultat finns avvikelser hos kommunstyrelsen med 8 mkr, barn- och utbildningsnämnden 15 mkr, socialnämnden med -0 mkr, samhällsbyggnadsnämnden -3 mkr och kultur och fritidsnämnden prognostiserar 1 mkr.

I övrigt finns det kommunövergripande medel som ger en nettoavvikelse på 6 mkr. Det är skatteintäkter och generella statsbidrag som påverkar avvikelsen allra mest med 111 mkr. I motsats till den positiva avvikelsen ger pensionskostnaderna en stor negativ avvikelse med -98 mkr.

Årsprognosen för kommunkoncernen är 36 mkr.

Kommunens investeringar för helåret beräknas till 531 mkr och kommunkoncernens till 1 327 mkr.

Pressmeddelande (pdf för utskrift) Pdf, 129.6 kB.

Delårsrapporter

För mer information, kontakta gärna:

Martin Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0522–69 61 01
e-post: martin.pettersson@uddevalla.se

Bengt Adolfsson
Ekonomichef
Telefon: 0522–69 60 15
e-post: bengt.adolfsson@uddevalla.se